Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003515
Monto de la Factura
₲ 22.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131458
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.597.200
Retención DNCP
₲ 77.149
Retención IVA
₲ 602.727
Retención Renta
₲ 803.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240867
Monto Contrato
₲ 26.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.977.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.977.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447190
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar