Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0002411
Monto de la Factura
₲ 37.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221202
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.670.400
Retención DNCP
₲ 129.862
Retención IVA
₲ 1.014.545
Retención Renta
₲ 1.352.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEMANIA CELL S.A.
RUC
80093928-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249798
Monto Contrato
₲ 37.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.670.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.670.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452918
Nombre de la Licitación
Adquisición de TV de 55"
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional