Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000358
Monto de la Factura
₲ 5.188.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55213
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.840.210
Retención DNCP
₲ 18.112
Retención IVA
₲ 141.505
Retención Renta
₲ 188.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.930.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.930.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil