Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 5.760.900
Nro. Solicitud de Transferencia
73538
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.374.186
Retención DNCP
₲ 20.111
Retención IVA
₲ 157.115
Retención Renta
₲ 209.488
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247423
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.440.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.440.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443702
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Muebles
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil