Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001646
Monto de la Factura
₲ 37.998.480
Nro. Solicitud de Transferencia
152003
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.414.584
Retención DNCP
₲ 132.649
Retención IVA
₲ 1.036.322
Retención Renta
₲ 1.381.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242282
Monto Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.414.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.414.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar