Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001333
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109192
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.535.220
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 220.500
Retención Renta
₲ 294.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239739
Monto Contrato
₲ 215.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.000.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443141
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar