Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001517
Monto de la Factura
₲ 8.085.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21741
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.542.276
Retención DNCP
₲ 28.224
Retención IVA
₲ 220.500
Retención Renta
₲ 294.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACTICOM SA
RUC
80085967-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-239739
Monto Contrato
₲ 215.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.373.368
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.373.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443141
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar