Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064481
Monto de la Factura
₲ 3.624.100
Nro. Solicitud de Transferencia
214989
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2024
Fecha de la Transferencia
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.377.663
Retención DNCP
₲ 12.651
Retención IVA
₲ 98.839
Retención Renta
₲ 131.785
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dentpar S.A
RUC
80009941-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-249204
Monto Contrato
₲ 3.624.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.377.663
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.377.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446124
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar