Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004414
Monto de la Factura
₲ 22.392.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.071.889
Retención DNCP
₲ 78.983
Retención IVA
₲ 610.691
Retención Renta
₲ 610.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243995
Monto Contrato
₲ 22.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.071.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.071.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452297
Nombre de la Licitación
Adquisición de Electrodomésticos varios para la SNC
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura