Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000395
Monto de la Factura
₲ 1.323.331
Nro. Solicitud de Transferencia
87730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.282.428
Retención DNCP
₲ 4.812
Retención IVA
₲ 36.091
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242395
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.550.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.550.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443742
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil