Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000376
Monto de la Factura
₲ 667.184
Nro. Solicitud de Transferencia
73546
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
25-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 622.398
Retención DNCP
₲ 2.329
Retención IVA
₲ 18.196
Retención Renta
₲ 24.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242395
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.550.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.550.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443742
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil