Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000399
Monto de la Factura
₲ 263.964
Nro. Solicitud de Transferencia
87730
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.246
Retención DNCP
₲ 921
Retención IVA
₲ 7.199
Retención Renta
₲ 9.598
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VALENTIN VILLALBA
RUC
1755085-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-242395
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.550.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.550.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443742
Nombre de la Licitación
Servicio de Cerrajeria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil