Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 7.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141938
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
08-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.716.422
Retención DNCP
₲ 25.396
Retención IVA
₲ 196.364
Retención Renta
₲ 261.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GAGO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80100434-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-248589
Monto Contrato
₲ 57.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.065.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.065.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447327
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza, aseo y fumigación
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud