Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 34.926.410
Nro. Solicitud de Transferencia
51928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.581.896
Retención DNCP
₲ 121.925
Retención IVA
₲ 952.538
Retención Renta
₲ 1.270.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-243771
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.626.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.626.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443565
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados