Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001752
Monto de la Factura
₲ 149.928.914
Nro. Solicitud de Transferencia
169515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.733.747
Retención DNCP
₲ 523.388
Retención IVA
₲ 4.088.970
Retención Renta
₲ 5.451.961
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244023
Monto Contrato
₲ 312.914.578
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.634.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.634.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451834
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EDIFICIO
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar