Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025528
Monto de la Factura
₲ 13.847.742
Nro. Solicitud de Transferencia
109187
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.906.095
Retención DNCP
₲ 48.341
Retención IVA
₲ 377.666
Retención Renta
₲ 503.554
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240412
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447095
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar