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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025526
Monto de la Factura
₲ 14.980.675
Nro. Solicitud de Transferencia
109186
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2024
Fecha de la Transferencia
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.961.989

Retención DNCP
₲ 52.296
Retención IVA
₲ 408.564
Retención Renta
₲ 544.752
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCIANO ARIEL ESPINOLA LOPEZ
RUC
2338119-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-240412
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.536.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.536.974

Datos de la Licitación

ID de Licitación
447095
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar