Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003502
Monto de la Factura
₲ 1.244.743
Nro. Solicitud de Transferencia
193761
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.160.103
Retención DNCP
₲ 4.345
Retención IVA
₲ 33.946
Retención Renta
₲ 45.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO MANUEL BENITEZ RAMIREZ
RUC
2957648-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244906
Monto Contrato
₲ 28.330.754
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.978.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.978.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441977
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar