Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004030
Monto de la Factura
₲ 15.906.883
Nro. Solicitud de Transferencia
166831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2024
Fecha de la Transferencia
31-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.825.216
Retención DNCP
₲ 55.529
Retención IVA
₲ 433.824
Retención Renta
₲ 578.432
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-244229
Monto Contrato
₲ 269.958.657
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.707.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.707.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443637
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Secretaria de Repatriados / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Repatriados