Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 8.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51316
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.742.844
Retención DNCP
₲ 28.974
Retención IVA
₲ 226.364
Retención Renta
₲ 301.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12001-24-247828
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.025.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.025.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455881
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Maquinas y Equipos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil