Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0010766
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78526
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
03-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.316
Retención DNCP
₲ 5.184
Retención IVA
₲ 40.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-26-265784
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.756.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.756.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482224
Nombre de la Licitación
Locación de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica