Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0011016
Monto de la Factura
₲ 1.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93933
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
06-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.439.100
Retención DNCP
₲ 5.400
Retención IVA
₲ 40.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12002-26-265784
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.317.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.317.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
482224
Nombre de la Licitación
Locación de Equipos Potabilizadores de Agua
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica