Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012772
Monto de la Factura
₲ 1.037.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217718
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.032.286
Retención DNCP
₲ 3.772
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248832
Monto Contrato
₲ 2.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.237.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.237.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446849
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional