Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000557
Monto de la Factura
₲ 18.054.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69881
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2025
Fecha de la Transferencia
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.842.084
Retención DNCP
₲ 63.025
Retención IVA
₲ 492.382
Retención Renta
₲ 656.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA S.A
RUC
80104373-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249747
Monto Contrato
₲ 84.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.070.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.070.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456183
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos de prevención y combate contra incendios para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional