Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000461
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176785
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.986.182
Retención DNCP
₲ 104.727
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 1.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ANTARES S.A.
RUC
80078672-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248894
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.626.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.626.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444342
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional