Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 16.431.300
Nro. Solicitud de Transferencia
220110
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.313.972
Retención DNCP
₲ 57.360
Retención IVA
₲ 448.126
Retención Renta
₲ 597.502
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249364
Monto Contrato
₲ 16.431.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.313.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.313.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales