Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000199
Monto de la Factura
₲ 2.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
218128
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.903.965
Retención DNCP
₲ 10.907
Retención IVA
₲ 81.802
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS LUIS GONZALEZ FERREIRA
RUC
6650295-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-246983
Monto Contrato
₲ 2.999.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.903.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.903.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443258
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para el Centro Cultural de la República "El Cabildo"
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo