Datos del Pago
Nro. de Factura
001-474-0001352
Monto de la Factura
₲ 1.138.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108322
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.134.360
Retención DNCP
₲ 4.140
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SELTZ SA
RUC
80012387-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-243960
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.125.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.125.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441090
Nombre de la Licitación
Provisión de agua mineral para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional