Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000184
Monto de la Factura
₲ 1.199.200
Nro. Solicitud de Transferencia
216430
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.656
Retención DNCP
₲ 4.186
Retención IVA
₲ 32.705
Retención Renta
₲ 43.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247848
Monto Contrato
₲ 1.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.397.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.397.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ENSERES PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL Y EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional