Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 4.963.733
Nro. Solicitud de Transferencia
108289
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.630.531
Retención DNCP
₲ 17.328
Retención IVA
₲ 135.375
Retención Renta
₲ 180.499
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248540
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.936.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.936.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445391
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional