Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001166
Monto de la Factura
₲ 1.200.168
Nro. Solicitud de Transferencia
176392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.604
Retención DNCP
₲ 4.190
Retención IVA
₲ 32.732
Retención Renta
₲ 43.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.710.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.710.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional