Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 574.822
Nro. Solicitud de Transferencia
174695
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
20-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 536.236
Retención DNCP
₲ 2.006
Retención IVA
₲ 15.677
Retención Renta
₲ 20.903
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 117.607.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.710.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.710.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional