Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001231
Monto de la Factura
₲ 4.590.158
Nro. Solicitud de Transferencia
7283
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
16-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.282.033
Retención DNCP
₲ 16.024
Retención IVA
₲ 125.186
Retención Renta
₲ 166.915
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-249763
Monto Contrato
₲ 117.607.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.710.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.710.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446357
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y maquinarias electromecánicas, eléctricas y electrodomésticos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional