Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001337
Monto de la Factura
₲ 6.824.500
Nro. Solicitud de Transferencia
218104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.360.433
Retención DNCP
₲ 23.824
Retención IVA
₲ 186.123
Retención Renta
₲ 248.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-247847
Monto Contrato
₲ 58.424.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.451.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.451.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447026
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ENSERES PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL Y EL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional