Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001919
Monto de la Factura
₲ 455.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217655
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.060
Retención DNCP
₲ 1.588
Retención IVA
₲ 12.409
Retención Renta
₲ 16.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-245388
Monto Contrato
₲ 30.098.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.256.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.256.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445379
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR INFANTIL DEL CONGRESO NACIONAL
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional