Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000039
Monto de la Factura
₲ 4.422.600
Nro. Solicitud de Transferencia
216394
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.121.864
Retención DNCP
₲ 15.439
Retención IVA
₲ 120.616
Retención Renta
₲ 160.822
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-11001-24-248322
Monto Contrato
₲ 5.103.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.121.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.121.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447641
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular para los vehículos del Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional