Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 16.185.000
Nro. Solicitud de Transferencia
175771
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.546
Retención DNCP
₲ 56.500
Retención IVA
₲ 441.409
Retención Renta
₲ 588.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENTAL S.A.
RUC
80093981-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-257125
Monto Contrato
₲ 220.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.222.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.222.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470026
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE VEHÍCULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura