Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019295
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55389
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.574.546
Retención DNCP
₲ 698.182
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 7.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13004-25-260369
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.149.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.149.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464658
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHICULOS
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura