Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002122
Monto de la Factura
₲ 4.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22975
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.389.720
Retención DNCP
₲ 16.442
Retención IVA
₲ 128.455
Retención Renta
₲ 171.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245454
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.338.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.338.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443305
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Ascensores
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve