Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Monto de la Factura
₲ 1.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57064
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
30-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.539.240
Retención DNCP
₲ 5.760
Retención IVA
₲ 45.000
Retención Renta
₲ 60.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.945.016
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.945.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve