Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003785
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174854
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.115.992
Retención DNCP
₲ 30.371
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 316.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.205.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.205.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve