Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003466
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95623
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.332.182
Retención DNCP
₲ 8.727
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-247073
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.089.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.089.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443368
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve