Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216408
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.096.999
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 81.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245366
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.811.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.811.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454680
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve