Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 1.282.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23124
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.290
Retención DNCP
₲ 4.477
Retención IVA
₲ 34.977
Retención Renta
₲ 46.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO MARTINEZ GOMEZ
RUC
1287156-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-245366
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.292.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.292.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454680
Nombre de la Licitación
Servicio de Encuadernación
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve