Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003291
Monto de la Factura
₲ 9.230.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19977
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.602.360
Retención DNCP
₲ 32.221
Retención IVA
₲ 251.727
Retención Renta
₲ 335.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.269.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.065.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve