Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003192
Monto de la Factura
₲ 2.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220244
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.975.840
Retención DNCP
₲ 7.401
Retención IVA
₲ 57.818
Retención Renta
₲ 77.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.269.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.065.461
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve