Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003542
Monto de la Factura
₲ 2.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137497
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.496
Retención DNCP
₲ 8.867
Retención IVA
₲ 69.273
Retención Renta
₲ 92.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES OSVALDO ADORNO PANIAGUA
RUC
1524448-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-242571
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.165.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.713.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442917
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve