Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002614
Monto de la Factura
₲ 9.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183884
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.226.800
Retención DNCP
₲ 34.560
Retención IVA
₲ 270.000
Retención Renta
₲ 360.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTERCONTINENTAL DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
RUC
80003796-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-24-243730
Monto Contrato
₲ 9.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.226.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.226.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441246
Nombre de la Licitación
Seguro de vehículos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve