Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000093
Monto de la Factura
₲ 16.192.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175476
Fecha Solicitud de Transferencia
13-11-2024
Fecha de la Transferencia
28-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.091.409
Retención DNCP
₲ 56.527
Retención IVA
₲ 441.614
Retención Renta
₲ 588.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-241803
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.229.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.229.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449559
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AÉREO PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia