Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006217
Monto de la Factura
₲ 10.234.370
Nro. Solicitud de Transferencia
206538
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2024
Fecha de la Transferencia
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.538.433
Retención DNCP
₲ 35.727
Retención IVA
₲ 279.119
Retención Renta
₲ 372.159
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12010-24-246176
Monto Contrato
₲ 10.234.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.538.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.538.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452217
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia